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  Convocatoria 2008 Programa Intersectorial para la Difusión de la Cultura Preventiva Preventiva 4.1 Preparación de la Auditoria 4.1.4 Plan de Auditorias Todo el plan de auditorías internas de la empresa tiene que ser aprobado por la Alta Dirección. Dentro del programa de la auditoría se deben determinar los siguientes puntos: - Fecha y horario de la auditoría. - Elementos del SGPRL a auditar. - Áreas/departamentos de la empresa a auditar. - Agenda de la auditoría. - Checklist o lista
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   Convocatoria2008Convocatoria2008Convocatoria2008Convocatoria2008ProgramaIntersectorialparalaDifusióndelaCulturaPProgramaIntersectorialparalaDifusióndelaCulturaPProgramaIntersectorialparalaDifusióndelaCulturaPProgramaIntersectorialparalaDifusióndelaCulturaPreventivareventivareventivareventiva    ModeloAuditoriaSGSeguridadySaludLaboral(NormaOHSAS18001:2007)enlaEmpresaDocumentoManualTécnicoFormatoRE-07.04-02Edición00FechaMayo2009Páginas1de3   4444.1.1.1.1PreparacióndelaAuditoriaPreparacióndelaAuditoriaPreparacióndelaAuditoriaPreparacióndelaAuditoria  4.1.44.1.44.1.44.1.4PlandeAuditoriasPlandeAuditoriasPlandeAuditoriasPlandeAuditorias TodoelplandeauditoríasinternasdelaempresaplandeauditoríasinternasdelaempresaplandeauditoríasinternasdelaempresaplandeauditoríasinternasdelaempresatienequeseraprobadoporlaAltaDirección.Dentrodelprogramadelaauditoríasedebendeterminarlossiguientespuntos: -   Fechayhorariodelaauditoría. -   ElementosdelSGPRLaauditar. -   Áreas/departamentosdelaempresaaauditar. -   Agendadelaauditoría. -   Checklistolistadeverificación.Ladefinicióndelasáreas/departamentosyladeloselementosdelSGPRLaauditarestáninterrelacionadas,deformaqueunavezdeterminadoslosprimerosquedanfijadoslossegundosyviceversa.Plandeauditoría(Nivelgestión)Plandeauditoría(Nivelgestión)Plandeauditoría(Nivelgestión)Plandeauditoría(Nivelgestión)ÁreasdeinterlocuciónReunióndeDirección -   DirectordeFábrica -   DirectordeProducción. -   Dpto.RecursosHumanosyFormación. -   Aprovisionamiento.Puntosatratar:a)ConDirectordeFábricaydeProducción: -   Política -   RevisióndelSGPRL -   ParticipaciónenComités -   OrganizacióndelaPrevenciónb)ConDireccióndeRR.HH.: -   Formación. -   Notificacióndeaccidentes -   Información.   Convocatoria2008Convocatoria2008Convocatoria2008Convocatoria2008ProgramaIntersectorialparalaDifusióndelaCulturaPProgramaIntersectorialparalaDifusióndelaCulturaPProgramaIntersectorialparalaDifusióndelaCulturaPProgramaIntersectorialparalaDifusióndelaCulturaPreventivareventivareventivareventiva    ModeloAuditoriaSGSeguridadySaludLaboral(NormaOHSAS18001:2007)enlaEmpresaDocumentoManualTécnicoFormatoRE-07.04-02Edición00FechaMayo2009Páginas2de3   c)Aprovisionamiento. -   Controloperacional. -   Control,manipulaciónytransportedeproductos. -   Contratación. -   Seleccióndeproveedores.PorsupartelaPreparacióndelPlandeAuditoriaporpartedelequipoauditorPreparacióndelPlandeAuditoriaporpartedelequipoauditorPreparacióndelPlandeAuditoriaporpartedelequipoauditorPreparacióndelPlandeAuditoriaporpartedelequipoauditor,debeserpreparadoporellíderdelequipoauditorparaqueproporcionelabaseparaelacuerdoentreelclientedelaauditoría,elequipoauditoryelauditado,respectoalarealizacióndelaauditoria.Esteplandebefacilitarelestablecimientodeloshorariosylacoordinacióndelasactividadesdelaauditoria.Elniveldedetalleproporcionadoenelplandeauditoriadebereflejarelalcanceylacomplejidaddeésta.Losdetallespuedendiferir,porejemplo,entreauditoriasinicialesylasposterioresytambiénentreauditoriasinternasyexternas.Elplandeauditoriadebesersuficienteflexibleparapermitircambios,talescomomodificacionesenelalcancedelaauditoria,quepuedenllegarasernecesariosamedidaquesevandesarrollandolasactividadesdeauditoriainsitu.Elplandeauditoriadebecontener:    Losobjetivosdelaauditoria.    Loscriteriosdeauditoriaylosdocumentosdereferencia.    Elalcancedelaauditoria,incluyendolaidentificacióndelasunidadesdelaorganizaciónyunidadesfuncionalesylosprocesosquevanaauditarse.    Lasfechasylugaresdondesevanarealizarlasactividadesdelaauditoriainsitu.    Lahorayduraciónestimadasdelasactividadesdelaauditoriainsitu,incluyendoreunionesconladireccióndelauditadoylasreunionesdelequipoauditor.    Lasfuncionesyresponsabilidadesdelosmiembrosdelequipoauditorydelosacompañantes.    Laasignacióndelosrecursosnecesariosalasáreascríticasdelaauditoria.Además,elplandeauditoriasdebeincluircuandoseaapropiado:    Laidentificacióndelrepresentantedelauditadoenlaauditoria.    Elidiomadetrabajoydelinformedelaauditoria,cuandoseadiferentedelidiomadelauditory/odelauditado.    Lostemasdelinformedelaauditoria.    Preparativoslogísticos(viajes,recursosdisponiblesinsitu,etc).    Asuntosrelacionadosconlaconfidencialidad.    Cualquieraccióndeseguimientodelaauditoria.Elplandebeserrevisadoyaceptadoporelclientedelaauditoriaypresentadoalauditadoantesdequecomiencenlasactividadesdelaauditoriainsitu.   Convocatoria2008Convocatoria2008Convocatoria2008Convocatoria2008ProgramaIntersectorialparalaDifusióndelaCulturaPProgramaIntersectorialparalaDifusióndelaCulturaPProgramaIntersectorialparalaDifusióndelaCulturaPProgramaIntersectorialparalaDifusióndelaCulturaPreventivareventivareventivareventiva    ModeloAuditoriaSGSeguridadySaludLaboral(NormaOHSAS18001:2007)enlaEmpresaDocumentoManualTécnicoFormatoRE-07.04-02Edición00FechaMayo2009Páginas3de3   Cualquierobjecióndelauditadodebeserresueltaentreellíderdelequipoauditor,elauditadoyelclientedelaauditoria.Cualquierrevisiónalplandeauditoriadebeseracordadaentrelaspartesinteresadasantesdecontinuarlaauditoria. EjemplodePlandeAuditoriaInternaparaempresas:   Nombredeldocumento:Nombredeldocumento:Nombredeldocumento:Nombredeldocumento:PlandeauditoriainternaPlandeauditoriainternaPlandeauditoriainternaPlandeauditoriainternaCódigo:Código:Código:Código:Revisión:………..LogodelaempresaReferenciaalpuntodelaNormaISO18001:2007:……..Página:..…..de…….PlandeauditoríainternaPlandeauditoríainternaPlandeauditoríainternaPlandeauditoríainternaObjetivosObjetivosObjetivosObjetivosAlcanceAlcanceAlcanceAlcanceCrCrCrCriteriositeriositeriositeriosCalendariodelasauditoríasCalendariodelasauditoríasCalendariodelasauditoríasCalendariodelasauditoríasRelacióndeauditoresconrespectoalasáreasaauditarRelacióndeauditoresconrespectoalasáreasaauditarRelacióndeauditoresconrespectoalasáreasaauditarRelacióndeauditoresconrespectoalasáreasaauditarNombredelauditorinternoNombredelauditorinternoNombredelauditorinternoNombredelauditorinternoÁreaaauditarÁreaaauditarÁreaaauditarÁreaaauditarProcesoaauditarProcesoaauditarProcesoaauditarProcesoaauditarFechaderealizaciónFechaderealizaciónFechaderealizaciónFechaderealización   Responsabilidadesdelgrupodeauditoresinterno:Responsabilidadesdelgrupodeauditoresinterno:Responsabilidadesdelgrupodeauditoresinterno:Responsabilidadesdelgrupodeauditoresinterno:DocumentaciónDocumentaciónDocumentaciónDocumentaciónautilizarenelprocesodeauditoria:autilizarenelprocesodeauditoria:autilizarenelprocesodeauditoria:autilizarenelprocesodeauditoria:Fechadeconclusióndelasauditorias:Fechadeconclusióndelasauditorias:Fechadeconclusióndelasauditorias:Fechadeconclusióndelasauditorias:CONTROLDEEMISIÓNCONTROLDEEMISIÓNCONTROLDEEMISIÓNCONTROLDEEMISIÓNElaboróElaboróElaboróElaboróRevisóRevisóRevisóRevisóAutorizóAutorizóAutorizóAutorizóNombreNombreNombreNombreFirmaFirmaFirmaFirmaFechaFechaFechaFecha   
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