Auditoria Operativa Caso Practico

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  auditoria operativa
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  AUDITORIA OPERATIVA EN EL AREA DE VENTAS DE LA POLLERIA ãRECOPILACION DE ANTECEDENTESãORIGEN DE LA AUDITORÍA La presente Auditoría se realizó a solicitud del Gerente de la Polleria”willy” con el propósito de evaluar el área de ventas de la empresa la cual permitirá determinar las áreas críticas y de riesgo para así laborar una propuesta de mejoras en los procesos operativos. ãMisión uestro compromiso es con la !amilia #ombres$ mujeres y ni%os. &on la misión de brindar '(L)&)*A* a trav+s de ,ervicio (-celente. Productos de gran sabor. &alidad en un agradable ambiente. ãVisión Llevaremos una pe/ue%a parte de la gastronomía peruana al mundo ãESTRUCTURA ORGANIZATIVA (l má-imo órgano gerencial y de operaciones está compuesto por 01 miembro$ 2 Administrador General$ 2 3e!e de 4ecursos 5umanos General$ 2  3e!e de )magen )nstitucional$ 2 3e!e 6perativo General y por 7 je!es 6perativos8onales9 además cuenta con 1 Administradores por cada local$ di!erenciados en Administrador mayor y Administrador menor. Administrativamente$ la organización está compuesta por una gerencia general y las cuales cuentan respectivamente con dos administradores$ un administrador mayor y un administrador menor :íntegramente capacitados por la gerencia de Pollería ;illy<. Para el cumplimiento de sus objetivos$ los locales cuentan con 2 manual de operaciones donde se detalla y describe cada !unción y área de los locales9 asimismo$ abarca temas relacionados a su negocio como Administración$ &ompras$ =ar>eting$ 4ecursos 5umanos$ &apacitación entre otros9 2 manual de imagen corporativa$ donde se proporciona todos los lineamientos dentro de la operación de su restaurante en lo /ue respecta a laimagen /ue se brinda al p?blico capacitación. ãOrganigrama  &ada local de Pollería ;)LL@ cuenta con dos administradores$ uno Administrador mayor y otro Administrador menor$ son los responsables Administrativos y ,upervisores de todas las áreas. ,e cuenta con una je!a de caja /ue es la encargada de coordinar los #orarios de su área y recaudar el monto de venta del día ãPLAN DE AUDITORÍA (l presente Plan de Auditoría$ se #a elaborado tomando en cuenta los puntos considerados en el contrato de Locación de servicios La nalidad de esta Auditoría es contribuir a mejorar los procesos operativos del área de ventas de la Polleria”willy” /ue permita determinar sus áreas críticas$ de riesgo y sus deciencias. Buscando una mayor eciencia en sus procesos operativos y así contribuir a /ue la Polleria”willy” consolide su posicionamiento de liderazgo a nivel local en servicios. ãRESULTADO DE LA REVISIÓN ESTRATÉGICAãDesri!ión Sin # ia$ Polleria ”willy” tiene como nalidad o!recer a sus clientes el e-/uisito sabor del :pollo a la brasa< /ue está basado en una receta ?nica$ resultado de la mezcla de di!erentes ingredientes$ condimentos y un balance adecuado de los aderezos$ lo /ue nos #a valido el reconocimiento tanto nacional como internacional. &onscientes de la gran aceptación del p?blico$ de los productos y servicios o!recidos$ se tuvo /ue e-pandir como empresa. 5oy por #oy$ la Polleria ”willy” es reconocida como líder en el ramo$ tanto por los productos /ue se o!recen al p?blico :pollo a la brasa y parrilla<$ como por la calidad en el servicio de los trabajadores /ue la integran. (l comienzo de este atractivo negocio data del a%o 2CD7$ cuando una !amilia con muc#a visión !undan el E de agosto la primera pollería ubicado en una estrat+gica avenida :Av. Lima 70F < en el cercado$ &amaná. ,us !undadores y los trabajadores /ue los acompa%aban se embarcaron en esta empresa con la rme voluntad de #acer de ella la mejor del ramo.*esde sus inicios$ la convirtieron en un acogedora pollería $ con características ?nicas en su ar/uitectura y sobre todo satis!aciendo a su clientela no sólo con los más ricos y sabrosos pollo a la brasa e-celente calidad< sino tambi+n con un gran servicio personalizado donde el cliente siempre es lo más importante.(l +-ito se basa en una !órmula comprobada$ la cual incluye un soporte muy pro!esional en cuanto a asesoría desde el inicio de las conversaciones y$ a trav+s del tiempo$ apoyada por el Programa del ,istema.  Misión uestro compromiso es con la !amilia #ombres$ mujeres y ni%os. &on la misión de brindar '(L)&)*A* a trav+s de ,ervicio (-celente. Productos de gran sabor. &alidad en un agradable ambiente. Visión Llevaremos una pe/ue%a parte de la gastronomía peruana al mundo ãESTRUCTURA ORGANIZATIVA (l má-imo órgano gerencial y de operaciones está compuesto por 01 miembro$ 2 Administrador General$ 2 3e!e de 4ecursos 5umanos General$ 2 3e!e de )magen )nstitucional$ 2 3e!e 6perativo General 1 Administradores por cada local$ di!erenciados en Administrador mayor y Administrador menor. Administrativamente$ la organización está compuesta por una gerencia general Para el cumplimiento de sus objetivos$ los locales cuentan con 2 manual de operaciones donde se detalla y describe cada !unción y área de los locales9 asimismo$ abarca temas relacionados a su negocio como Administración$ &ompras$ =ar>eting$ 4ecursos 5umanos$ &apacitación entre otros9 2 manual de imagen corporativa$ donde se proporciona todos los lineamientos dentro de la operación de su restaurante en lo /ue respecta a laimagen /ue se brinda al p?blico capacitación ãAUTORIDAD LEGAL La autoridad legal de la pollería ;illy está representado por el je!e operativo general. ãRECURSOS AUTORIZADOS La pollería ;illy para el desarrollo de sus operaciones cuenta con diversos proveedores /uieren a su vez serán los encargados de abastecer de verduras$!ruta$ carne$ pollo$ vinos$ gaseosas$ licores$ etc. Los recursos /ue recaude la pollería ;illy de su venta diaria$ serán depositados diariamente a la cuenta de la banco B&P$ por medio de la cual /ue será la encargada de poder pagar a los trabajadores$ y a sus di!erentes proveedores. ,e limitan los gastos Administrativos y de reparaciones a porcentaje mínimos$ previa autorización de la Administración General.  ãSISTEMAS % CONTROLES &uenta con un so!tware más completo para el control y Administración$ sea cual !uere su tama%o$ distribución o cantidad de mesas. Además$ su entorno de trabajo permite e-portar in!ormación al so!tware contable /ue su empresautilice y aplicar su uso.Benecios más resaltantes Absoluto control y e-actitud en las cuentas$ notará /ue desde el primer día de operación. omar decisiones oportunas$ con in!ormación real de costos teóricos y reales$permitiendo convertir su negocio en algo más rentable$ ratios e indicadores ?tiles. &ontrol preciso de los movimientos de productos de venta y seguimiento de anulaciones yHo alteraciones$ evitando robos operativos. &ompromiso de la empresa de continuar el mejoramiento de los procesos y los m+todos de control$ versión tras versión. A&minis raión 'm!(e a$ B?s/ueda inteligente de clientes$ compa%ías$ pedidos$ cuentas$ etc. Administración detallada de &uentas en General y !usión de +stas. Generación y (dición de usuarios. Pre visualizador de 4eportes e )n!ormes. Administrador de &ontrase%as. Res)men &e *ene+i's Personalizable a las características de su negocio. *esarrollado en ambiente visual y amigable. ,oporte t+cnico permanente. C'n r'( &e Mesas *ise%ado para ser operado sin la necesidad de utilizar teclado o mouse :Pantalla ouc#I,creen<. Base de *atos robusta y eciente$ gran per!ormance y seguridad de su in!ormación. P)n ' &e Ven a  =ulticajas y Locales. 'ácil y dinámicamente congurable. Productos de Jenta en Grupos y ,ubgrupos. De a((e e Pag's
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